老师你好，我们租的股东的房子从16年7月到18年6月，但是之前会计一直没有做账，现在想把这个做进去，怎么做呀

细心的抽屉 追问

2019-09-20 14:18

现在还没付钱呢，可以直接借：以前年度损益调整，贷：其他应付款吗。别的还需要调整吗

邹老师 解答

2019-09-20 14:19

你好，没有付钱可以这样处理，借：以前年度损益调整，贷：其他应付款
还需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润，借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整

细心的抽屉 追问

2019-09-20 14:20

这样影响以前年度利润和本年的利润吗

邹老师 解答

2019-09-20 14:21

你好，不影响本年度的利润的

细心的抽屉 追问

2019-09-20 14:23

汇算清缴需要做调整吗

邹老师 解答

2019-09-20 14:24

你好，需要对以前年度汇算清缴做调整的

细心的抽屉 追问

2019-09-20 14:25

以前年度都报过了，怎么调啊老师

邹老师 解答

2019-09-20 14:26

你好，之前年度损益事项有错误，需要按正确的损益金额填写做更正申报的

细心的抽屉 追问

2019-09-20 14:30

原来的损益金额减掉我们的房租费用后的金额就是正确的吗

邹老师 解答

2019-09-20 14:30

你好，应当是 加上，而不是减去

细心的抽屉 追问

2019-09-20 14:35

老师，这个不是去年的费用少记了吗，不应该减掉吗，这个房租是两年的是不是16、17、18年的都需要做调整啊

邹老师 解答

2019-09-20 14:41

你好，去年的费用少记，会计上是补计，所以是加上才是的