利润分配是不是要累计。比如4月利润分配5元，5月利润分配15元。是不是5月期初填写5元，利润分配是20元。

欣慰的向日葵 追问

2019-09-20 20:52

那这样，丁字账试算都不平衡了。刚好多了一个期初数？

欣慰的向日葵 追问

2019-09-20 20:52

科目汇总表都不平衡了

邹老师 解答

2019-09-20 20:55

你好，未分配利润是截止到某个时间的累计
但是这样并不影响丁字账，试算平衡表，以及科目汇总表的数据平衡关系的
如果你单位丁字账，试算平衡表，以及科目汇总表数据有问题应当去查明原因，是不是数据填写或计算错误了

欣慰的向日葵 追问

2019-09-20 21:04

这两个丁字账做的对不对？

邹老师 解答

2019-09-20 21:06

你好，形式上是对的，你这个期初4.56是借方余额？

欣慰的向日葵 追问

2019-09-20 21:11

是上一月的利润分配数，再借方。然后记得这一期，试算不平衡，就多个4.56。

邹老师 解答

2019-09-20 21:11

你好，能提供一下你单位试算平衡表图片？

欣慰的向日葵 追问

2019-09-20 21:14

是这样的，您看对不对

邹老师 解答

2019-09-20 21:15

你好，你这个都不是试算平衡表啊，而是科目汇总表
科目汇总表是借方发生额，贷方发生额这样的格式，没有期初余额的，你不需要把4.56放在借方发生额

欣慰的向日葵 追问

2019-09-20 21:17

好的，谢谢

邹老师 解答

2019-09-20 21:18

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安