送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-21 12:39

你好  是应付账款 那你们最好是有往来对账函对方确定了后然后走内部审批单来补账

莫秀云 追问

2019-09-21 12:46

前面已经预付了货款,现在才提货,会计分录应该怎样做啊

meizi老师 解答

2019-09-21 12:47

你好 那你就把银行单拿出来 走内部审批 补做预收账款 然后做 借银行存款贷预收账款   借预收账款 应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费

莫秀云 追问

2019-09-21 13:12

不好意思,还要再问一下,关键是前面他们什么账都没有,现在也不知道具体是用那种方式收的款啊,而且还有好几笔,这只是内部的一个账务处理

meizi老师 解答

2019-09-21 14:21

你好 你不是说你之前已经建账了吗  建账了就要补做分录那你就去查你之前是怎么收款的 是银行还是现金  你总得晓得怎么收款方式 收的谁的 收的什么时候的 你才好补账的

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你好,从15年4月份开始根据经济业务作出账务处理
2016-06-20 16:07:54
你现在是做全面财产清查,根据清查后实际有的数据作为期初数据建账处理。
2020-07-12 14:33:57
9月建账,如果是才设立的企业,直接是全部科目期初数据是0
2019-10-17 20:40:40
你好,这个有业务在建账也可以
2019-10-16 17:13:13
盘点现有的余额做期初
2019-10-13 18:51:15
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