老师，我们是中途建账的，建账时一笔负账没记上，现在开账几个月了才发现，现在应该怎样做账啊

莫秀云 追问

2019-09-21 12:46

前面已经预付了货款，现在才提货，会计分录应该怎样做啊

meizi老师 解答

2019-09-21 12:47

你好 那你就把银行单拿出来 走内部审批 补做预收账款 然后做 借银行存款贷预收账款   借预收账款 应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费

莫秀云 追问

2019-09-21 13:12

不好意思，还要再问一下，关键是前面他们什么账都没有，现在也不知道具体是用那种方式收的款啊，而且还有好几笔，这只是内部的一个账务处理

meizi老师 解答

2019-09-21 14:21

你好 你不是说你之前已经建账了吗  建账了就要补做分录那你就去查你之前是怎么收款的 是银行还是现金  你总得晓得怎么收款方式 收的谁的 收的什么时候的 你才好补账的