送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-10 16:46

先做账,未建账,这个是什么意思?

Ditto 追问

2020-01-10 16:47

NC57,2020年1月份帐套未建账,未设置期初余额,但先做凭证,后面操作建帐后,有什么影响?

郭老师 解答

2020-01-10 16:50

如果你的期初是零,可以不用设置期初。

郭老师 解答

2020-01-10 16:50

如果不是零的话,后期你的余额根本不对。

Ditto 追问

2020-01-10 16:53

19年12月份还未结账,所以20年1月期初数据还没出,但是20年1月的凭证先做,这个对20年期末数据没有影响的吧

Ditto 追问

2020-01-10 16:54

只是不确定,现在在20年1月做凭证,后面建账后,凭证会不会被清空覆盖

郭老师 解答

2020-01-10 16:55

我这边如果没有结账,不允许做一月份的凭证,你看一下你的系统是这样吧。

Ditto 追问

2020-01-10 16:56

系统上没有这个强控的,19年12月没结账,还是可以做20年1月份凭证

郭老师 解答

2020-01-10 16:58

那就可以做。

Ditto 追问

2020-01-10 16:58

好的,谢谢老师~

郭老师 解答

2020-01-10 17:03

不用客气的。

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