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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2019-09-22 09:25

你好，所得税上已经调增过了，账上来说那就可以不管先挂着，要是说确定以后也拿不到发票也可以把暂估转成实际费用

梅莱 追问

2019-09-22 09:27

转为实际费用，具体是什么费用呢，如何做账呢

小云老师 解答

2019-09-22 09:32

就是把原本暂估红冲，然后转入实际的，比如你原本做的借:库存商品  贷:应付账款-暂估，现在红字冲销，然后再做一笔借:库存商品  贷:应付账款，明细不要暂估就行了

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你这个结转到主营业务成本吗，有需要纳税调增
2020-06-30 15:29:06
你好 汇算请教之前没收到发票 你就调增处理
2019-04-25 17:42:38
你好 你账上做了 汇算调增了 账上不需要做账务处理 。 汇算是调表不调账的 。
2020-05-26 09:30:27
你好，所得税上已经调增过了，账上来说那就可以不管先挂着，要是说确定以后也拿不到发票也可以把暂估转成实际费用
2019-09-22 09:25:30
你好，在18年汇算清缴之前就可以的
2017-12-25 10:38:10
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