送心意

艾秋娟

职称中级会计师

2019-09-23 10:50

不行,重新建账,需要科目余额表(带所有级次的),或者用科目明细账也行,必须把余额录入作为期初数据

小小 追问

2019-09-23 14:15

主营业务收入这块及成本怎么弄?

艾秋娟 解答

2019-09-23 14:23

因为主营收入和主营成本这都是损益类科目,期末肯定是结平的,是没有余额的,录入期初不必录入,建完账套,发生时再增加科目,录入数据

小小 追问

2019-09-23 17:02

那我想问下税金这块内账怎么做?及工资?计提折旧?

艾秋娟 解答

2019-09-24 08:16

税金和工资一般也不会有余额,如果有就录入就可以,累计折旧也是如此

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