老师 本月我收了一张进项票 已经做了退税的勾选认证过了 发现这张票有问题 需要退回重新开具 我现在需要做个信息表给对方 让卖方重开 我想问报表该怎么填才不会出现增值税比对异常

七月与你 追问

2019-09-23 13:56

我最喜欢您了 文老师。  那我现在就给她开具一份红字发票信息表  让她红冲 。问题是认证过了  在9月份报表里是不是还会把这张票给带出来啊

文老师 解答

2019-09-23 14:07

是的，会带进来的，您还需要做进项税额转出的

七月与你 追问

2019-09-23 17:51

我填信息表  让对方红冲    重新开具 账面是可以把错票进项税额转出来了 但是认证过了 系统里能删掉吗   会不会出现增值税比对异常预警

文老师 解答

2019-09-23 18:02

不能删除，您开红字发票信息表以后，进项税额转出就好

七月与你 追问

2019-09-24 07:39

我之前遇过同类的事情，也是认证过的发票红冲了     报表上仍然带出来这笔进项  那个会计手动将数该为零  出现了比对异常  又去专管员那里解释

文老师 解答

2019-09-24 07:49

没有关系，没有必要删除的

七月与你 追问

2019-09-24 07:54

那我就不用管报表   接下来我需要给卖方发个红字发票信息表   让她们红冲发票  再给我重开   做账的时候  把这笔做 进项税额转出就OK了  对吧 文老师   这样不乱该报表也不会出现金三预警

七月与你 追问

2019-09-24 07:57

我把错票和信息表原件  盖章寄给他们  我应该收到什么票据   她开的红冲票是不是要给我  我做进项税额转出的时候附在凭证后面

文老师 解答

2019-09-24 08:00

错票不要给他了，让他开了红字发票再给你