送心意

朴老师

职称会计师

2019-09-23 14:21

筹建期也要做账的哦,筹建期也有支出的吧

强健的板栗 追问

2019-09-23 14:22

是的啊,那我现在该怎么处理呢?

朴老师 解答

2019-09-23 14:26

赶紧建账做账,先把筹建期的做完了再做这个收入的

强健的板栗 追问

2019-09-23 14:30

老师,那这些是补到那个期间呢,需要用以前年度损益科目来调整吗?

朴老师 解答

2019-09-23 14:34

是之前年度的吗?不是今年的?

强健的板栗 追问

2019-09-23 14:34

是的,是去年的呀,去年以前零申报汇算清缴了,现在咋补比较好啊

朴老师 解答

2019-09-23 14:35

都报了吗?那你直接做今年的吧

强健的板栗 追问

2019-09-23 14:37

直接当成今年的费用做是吧?好的,感谢老师

朴老师 解答

2019-09-23 14:38

不是,我的意思是你直接做今年的业务分录,去年的别做了

强健的板栗 追问

2019-09-23 14:39

老师,去年的不做那账不是对不上了吗

朴老师 解答

2019-09-23 14:41

那你去年怎么汇算清缴的

强健的板栗 追问

2019-09-23 14:41

去年是别人代账的,只把实收资本做进去了,直接零申报的

朴老师 解答

2019-09-23 14:52

那你做的话就要用以前年度损益调整了

强健的板栗 追问

2019-09-23 14:56

老师,调多了行吗

朴老师 解答

2019-09-23 15:04

不能的哦,只能有发票的

强健的板栗 追问

2019-09-23 15:05

老师我的意思是,我都用以前年度损益调整,这样数额大了的话行吗?会被说么,或者被查

朴老师 解答

2019-09-23 15:15

会,银行帐上没有的建议不要做了

强健的板栗 追问

2019-09-23 15:16

老师呀,我的意思是有发票的我都按以前年度损益做进去,这样金额大了会不会被咋的咋的

朴老师 解答

2019-09-23 15:17

这个不会,你正常业务的

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