7月份收到销项发票，入账了，报税时没有在申报表上填写，现在9份了，现在怎么处理啊？

壮观的秀发 追问

2019-09-23 14:39

没有认证

壮观的秀发 追问

2019-09-23 14:40

销售方给我们开的专票

郭老师 解答

2019-09-23 14:43

没有认证不申报的，

壮观的秀发 追问

2019-09-23 14:45

不知道要在申报表上红字进项税额填写，现在   差着数

郭老师 解答

2019-09-23 14:46

收到的专票你可以抵扣的
进项转出是认证了不能抵扣的

壮观的秀发 追问

2019-09-23 15:13

怎么抵扣啊？

郭老师 解答

2019-09-23 15:14

认证在附表二35栏填写

壮观的秀发 追问

2019-09-23 15:20

7月的负数发票，已经入过帐了，现在是9月份了，到10月份报税的时候填写吗？

壮观的秀发 追问

2019-09-23 15:23

35栏是本期认证相符的增值税专用发票         
20栏是红字专用发票信息表注明的进项税额

郭老师 解答

2019-09-23 15:24

7月份收到的是负数发票？
几月份开的红字信息表次月申报转出

壮观的秀发 追问

2019-09-23 15:31

7月份收到的   7月份报税时没有填写数字          它能跨越月份申报吗？

郭老师 解答

2019-09-23 15:33

可以跨跨月
自己申报不了去税务局大厅

壮观的秀发 追问

2019-09-23 15:49

等到10月份填写了申报表    会影响交税额吗？       还需要在帐上做什么会计科目吗？

郭老师 解答

2019-09-23 15:53

会的。需要交税，你抵扣的少了
借应付账款贷库存商品，进项转出

壮观的秀发 追问

2019-09-23 16:12

老师    负数是填写在进项税额的红字发票一栏吗？还是其他的一栏     希望老师说详细一点，我不会

郭老师 解答

2019-09-23 16:15

开具的红字信息表一栏里面

壮观的秀发 追问

2019-09-23 16:25

老师      是不是7月份申报表没有填写转出，有差额，等到10月份填写了红字税额转出是不是差额就没有了？

郭老师 解答

2019-09-23 16:27

你好，是的，

壮观的秀发 追问

2019-09-23 17:09

老师  自己做的报表和申报表上的数有差额，应该从哪去找出错误呢？

郭老师 解答

2019-09-23 17:15

每个月月累计核对下