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我们公司想把总公司与分公司的报表合并，因为之前总公司转入分公司的钱都是挂的往来款（其他应收、应付，我们分公司都是独立核算），我们想通过报表合并把总公司对分公司的其他应收款-分公司的款项直接转成总公司的损益，这个应如何做账务处理呢？
汉丰湖的鱼
于2019-09-23 16:25 发布 4915次浏览
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董老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2019-09-23 16:40
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我们公司想把总公司与分公司的报表合并，因为之前总公司转入分公司的钱都是挂的往来款（其他应收、应付，我们分公司都是独立核算），我们想通过报表合并把总公司对分公司的其他应收款-分公司的款项直接转成总公司的损益，这个应如何做账务处理呢？
答： 您好，分公司独立核算的话您们合并报表直接抵消内部往来，总分公司的其他应收款和其他应付款可以直接抵消，不是抵消损益。就是在合并资产负债表中把总公司对分公司的其他应收款-分公司的款项与分公司对总公司的其他应付-总公司的款项借贷相抵就行了。
请问老师 我们公司有个分公司 为了成立分公司 我们前前后后花了200万，分公司在当月取消了，我们账上 挂着其他应收款--分公司200万 ，分公司注销了 我是不是 得这个月 做相应的 账务处理呀 ？我该怎么做账务处理呢
答： 你好 你们收到分公司的钱 借 银行存款 贷 其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师你好，我有个股权转让的事情想咨询下，就是A公司对B公司原有投资1460万，占股73%，B为A公司的子公司，截至目前A公司对B公司有其他应收款700万，这七百万我们想着也收不回来了，打算做增资处理，如果增资后，我司对武汉公司投资为2160万，占股80%，其他股东无追加投资。后期有新股东C加入，投资600万，由于B公司现在账面是亏损的。股东们经协商后同意C股东以600万持股51%，问题1，财务应该怎么处理才能让C股东进来投资600万，能刚好持股51%？问题2，C股东投资后持股比51%，A公司将无法控制B，B不是A的子公司，公司A账务处理要怎样的。。
答： 收不回来了还要做增资吗
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