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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-24 07:03

您好
借:材料费用等 12000
贷：应付账款 12000
借：应付账款 8000
贷：银行存款 8000

丁丁 追问

2019-09-24 07:08

我们是物业公司，这个就是维修的小活，我可以直接进成本吗？

bamboo老师 解答

2019-09-24 07:08

可以直接计入成本

丁丁 追问

2019-09-24 07:10

借:主营业务成本 12000
贷:银行存款8000
贷:应付账款4000
这么做对吗

bamboo老师 解答

2019-09-24 07:17

这样写分录正确的

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您好 借:材料费用等 12000 贷：应付账款 12000 借：应付账款 8000 贷：银行存款 8000
2019-09-24 07:03:18
您好，您的意思是别人给您提供劳务是吗
2019-08-24 17:53:01
你好，先计入预付账款 付款 借；预付账款 贷；银行存款 取得发票 借；原材料等科目 贷；预付账款 付最后一笔款 借；预付账款 贷银行存款
2018-09-29 10:32:11
您好，需要开票哦
2017-05-22 13:36:01
因为根据《中华人民共和国实施税收征收管理法》，货物及劳务收费所收取的应收账款，应当按照有关规定开具增值税专用发票。因此，买家付款后，必须开具发票，使收入有记账凭证，才可以做应收账款。
2023-03-14 17:45:37
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