老师你好 我想咨询一下我们有个往来商户，他们拖欠我们的票款（旅游景区），然后我们和他们酒店有合作，现在达成协议住宿费来抵扣票款，这个需要什么说明，怎么做账呢

郭老师 解答

2019-09-24 16:02

可以记预付账款
实际定了消费记成本

郭老师 解答

2019-09-24 16:17

借成本贷预付账款

郭老师 解答

2019-09-24 16:21

这个是提前做的
抵扣的时候做借预付贷应收账款

???? 追问

2019-09-24 15:52

我们是旅行社  代订房费的业务

???? 追问

2019-09-24 16:13

我的意思是  比如  酒店欠我们10万  然后每月酒店发生住宿费2万  他们会开具发票给我  我就直接根据发票做借成本  贷应收账款吗？

???? 追问

2019-09-24 16:20

那最后预付余额为10万  应收余额为10万  再做借预付贷应收吗