送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-09-24 15:36

你好 是的   你应该是确认了收入 然后再结转成本  出库了 你可以先做 借 发出商品 贷 库存商品

追问

2019-09-24 15:36

但我一直都没有做这笔分录,我现在要怎么办呢

答疑苏老师 解答

2019-09-24 15:47

你好 那你现在收入和成本可以对应吗?

追问

2019-09-24 15:57

收入我是按照实际确认的来做的收入,但结转成本是按照仓库出库单发货的数量来算的成本,但结转的成本有未收到款的,会有半个月的账期问题

答疑苏老师 解答

2019-09-24 16:02

你好 你可以把你没确认收入的部分结转成本了的冲掉 然后再做老师给你的哪个分录

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结转错误可以调账。
2017-04-21 16:23:54
你好 是的 你应该是确认了收入 然后再结转成本 出库了 你可以先做 借 发出商品 贷 库存商品
2019-09-24 15:36:04
借;主营业务成本 贷;库存商品
2019-01-09 16:34:31
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