公司7月份销售产品1个合同共开出了3张发票其中有一张发票有点压线，对方今天退回来要求重开，对方未抵扣，请问老师是不是由我方开红字信息表？怎样开红字信息表？

明天会更好 追问

2019-09-24 21:06

老师说详细点每一步怎样操作？我问了两个问题老师还有1个问题没回答

吴少琴老师 解答

2019-09-24 21:27

点击开票软件，点信息表，录入发票代码和号码，查询信息表，上传，发票填开，网络导入信息表，打印发票

明天会更好 追问

2019-09-24 21:59

是不是要把原来开的发票收回来？

吴少琴老师 解答

2019-09-24 22:06

是不是要把原来开的发票收回来？
要

明天会更好 追问

2019-09-24 22:08

老师重新开发票后我这个月怎样做账务处理？下个月又怎样去申报纳税？

吴少琴老师 解答

2019-09-25 10:54

开红字发票，和原来分录一样，金额是负数，下个月按你开票正数减去负数申报收入

明天会更好 追问

2019-09-25 11:49

老师不明白

吴少琴老师 解答

2019-09-25 12:39

哪里不明白，这个和原来发票一样就是金额是负数

明天会更好 追问

2019-09-25 16:32

怎样写会计分录

吴少琴老师 解答

2019-09-25 18:39

借应收账款  红字  贷主营业务收入  红字  应交税费-增值税红字

明天会更好 追问

2019-09-25 19:59

重新开的发票是不是用蓝字做同样的分录

吴少琴老师 解答

2019-09-25 20:04

是的，蓝字发票做同样分录