老师晚上好，打扰老师休息，接手新公司，上个月报表麻烦可以帮我仔细解答吗？总觉得问题好大，是从16年开始累积的，账之前做的也乱，往来都是负数不知道怎么调整，存贷也是，向老师求救啦！感谢

霸气的电灯胆 追问

2019-09-25 00:03

老师，主要是没有仓库也根本没存货，是网络公司不可能有存货，因为之几年前财务帐做错了，导致金额太大

郭老师 解答

2019-09-25 00:08

你看下是不是没有确认收入的成本没有结转都在存货里面了

霸气的电灯胆 追问

2019-09-25 00:10

是因为没有收入，只有成本发票都进库存

郭老师 解答

2019-09-25 08:55

那你的不是筹建期吧
你看下如果筹建期所有的支出都是费用

霸气的电灯胆 追问

2019-09-25 08:57

老师早上好，存货就是没有实物就是帐上有余额

郭老师 解答

2019-09-25 09:01

跟你说了劳务成本你还没有结转也在存货里面
你看下是不是这个原因

霸气的电灯胆 追问

2019-09-25 09:16

好，应收帐款负数余额可以放到预收账款
应付负数在预付账款
其他应付款负数在其他应收款这个要做分录吗？

郭老师 解答

2019-09-25 09:19

你好，重分类的不需要做分录