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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-25 11:10

您好
请问是不是进项大于销项 进项税额留底
或者是缴纳了税款没有计提

唠叨的蓝天 追问

2019-09-25 11:22

本年的留底进项已经用完了，从5月就开始缴税了，每个月都缴纳，每个月也计提税金了，但是8月份资产负债表是负2万多，请问怎么调整

bamboo老师 解答

2019-09-25 11:23

您可以把科目余额表截图看看么

唠叨的蓝天 追问

2019-09-25 11:36

麻烦看一下

bamboo老师 解答

2019-09-25 11:38

要看科目余额表的明细 比如应交税费下有哪些科目 期初多少 本期多少 期末多少

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你是不是一般纳税人有留抵税金呢？
2018-09-19 17:11:40
你是不是一般纳税人，有留底税金呢！
2018-09-19 17:12:03
你好，学员，这个要找一下原因，再调账的，学员
2022-03-12 22:44:08
你好，是明细账应交税费各子目的余额合计数
2020-07-02 10:06:13
没有重分类话，这个是可以去负数，三、财务报表相关项目列示 “应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产” 或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债” 或“其他非流动负债”项目列示；“应交税费”科目下的“未交增值税”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等科目期末贷方余额应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。
2020-06-05 14:09:39
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