客户上月欠我们货款20300，6月份发生退货6000，加运费和其它共计4000.要从上月货款扣除，内账怎么做凭证。

（立秋） 追问

2019-09-25 15:33

给客户开发票，税金由客户承担内账我要怎么做呢？

bamboo老师 解答

2019-09-25 15:36

借：应收账款
贷；主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额

（立秋） 追问

2019-09-25 15:42

（立秋） 追问

2019-09-25 15:43

老师，应收客户的税，这样做行吗？

bamboo老师 解答

2019-09-25 15:43

正常的增值税不通过税金及附加科目走账

（立秋） 追问

2019-09-25 15:46

我看之前会计做的账，都把我弄晕了。

bamboo老师 解答

2019-09-25 15:47

税金及附加是核算城建税 附加税 印花税 土地使用税 房产税等科目的 不核算增值税

（立秋） 追问

2019-09-25 15:52

内账这样做不行吗？

bamboo老师 解答

2019-09-25 15:54

内帐的话 按理说 也应像我那也写分录 如果前面已经这样写了 您也了解这样做账的意思 这样处理也可以

（立秋） 追问

2019-09-25 15:58

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-09-25 15:58

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快