送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-09 14:18

上期有留抵税额,本月增值税普通发票申报时,已填入开具其他发票,主表自动生成时,就自动抵扣上期税额了?这个怎么做?

邹老师 解答

2016-03-09 14:35

本来就会抵扣上期留抵税额
你做确认收入,结转成本的分录就是了
如果有增值税应纳税额,会涉及结转未交增值税

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