面试考试，麻烦做下题，要过程，谢谢

冉老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2019-09-26 11:07

您好，为您解答如下：
1、应纳税所得额=10000-1000/10+100=10000
应交所得税=10000*25%=2500
2、递延所得税资产=30+100*25%=55
递延所得税负债=100*25%=25
3、所得税费用=2500-100*25%+100*25%=2500
希望能给您提供帮助，祝您学习愉快，工作顺利。

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借应付职工薪酬、工资，贷其他应收款，个人负担的社保406，借其他应收款405.63 贷银行存款借其他应收款406-405.63 贷营业外收入答
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职工报销购办公用品款，取得对方开具的增值税专用问

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老师您好，我这边看以前的账目应收账款多记了对方问

可转为营业外支出来调平答

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