送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-26 12:00

你好,是做这个业务的分录?
借;其他应收款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
借;主营业务成本,贷;库存商品
借;应付职工薪酬,贷;其他应收款

风云 追问

2019-09-26 12:06

老师,借:主营业务成本,贷库存这一步月底不是自动结转成本吗,我们是内账工资直接记在销售费用里了

风云 追问

2019-09-26 12:07

能直接用费用冲减其他应收款吗

邹老师 解答

2019-09-26 12:07

你好,结转成本是需要自己做结转成本分录的
你工资没有做计提分录?

风云 追问

2019-09-26 12:08

一直都没有记提

风云 追问

2019-09-26 12:09

不是很正规的单位

邹老师 解答

2019-09-26 12:10

你好,没有计提那可以这样做分录
确认收入,借;其他应收款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品
工资与货款相抵,借;销售费用,贷;其他应收款

上传图片  
相关问题讨论
你好,是做这个业务的分录? 借;其他应收款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;主营业务成本,贷;库存商品 借;应付职工薪酬,贷;其他应收款
2019-09-26 12:00:01
不要这样做分录,装修费计入长期待摊费用科目核算。 借:长期待摊费用--装修费 贷:银行存款 每个月摊销时 借:销售费用--装修费摊销 贷:长期待摊费用--装修费
2018-10-30 14:05:57
销售带客户所获得的奖金要和每月的工资记在一起。借:销售费用,贷:应付职工薪酬
2019-10-16 10:55:43
工程是9%,装修只出人工不出材料可以简易计税
2019-06-06 19:09:19
你好!完工验收后的计入费用
2018-06-29 16:35:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...