你好·这是之前我们帮忙垫付的客服激励·做了这样一个分录·这个月垫付的费用返还·会计分录需要怎么做？

魏无羡 追问

2019-09-26 14:16

那要把之前的冲销了要怎么做？

答疑苏老师 解答

2019-09-26 14:17

你好 你还需要冲销什么 ？

魏无羡 追问

2019-09-26 14:36

这个

答疑苏老师 解答

2019-09-26 14:38

你好 你当时贷方为什么做其他应收款-九阳天天购  前面没做别的分录吗？

魏无羡 追问

2019-09-26 14:51

所有 的费用都做在其他应收款里了

答疑苏老师 解答

2019-09-26 14:55

你好 就是你们之后还需要支付出去 是吧？

魏无羡 追问

2019-09-26 15:03

嗯嗯是的

答疑苏老师 解答

2019-09-26 15:08

你好 你们支付出去 借其他应收款 九阳天天购 贷银行存款