建筑业清分包劳务公司，简易计税3%，在填增值税申报表时应该写在3%征收率服务还是3%征收率的货物？？

学堂用户_ph144115 追问

2019-09-26 19:13

未开票销售额处的数字我是填正数还是负数呢

bamboo老师 解答

2019-09-26 19:14

您申报未开票收入的话填正数  如果冲减的话填负数

学堂用户_ph144115 追问

2019-09-26 19:20

你说的冲减是实际开票了，然后申报时在未开票收入那块填负数是吗

bamboo老师 解答

2019-09-26 19:22

这个根据您的实际情况啊 您前面说的简易计税 请问是您简易计税没有开具发票么

学堂用户_ph144115 追问

2019-09-26 19:24

对，确认收入时当月没有开具发票，那么没开发票额额销售额填在哪

bamboo老师 解答

2019-09-26 19:24

填在未开具发票栏次 正数填写

学堂用户_ph144115 追问

2019-09-26 19:28

如果次月开具了上月未开的发票，这个数我填在哪呢

bamboo老师 解答

2019-09-26 19:32

次月开具了发票 就还在填未开票收入销售额跟销项税额 填负数

学堂用户_ph144115 追问

2019-09-26 19:43

那开具其他发票这块的销售额我不填了？？

bamboo老师 解答

2019-09-26 19:44

您没有开具其他发票的话 当然不要填了

学堂用户_ph144115 追问

2019-09-26 19:45

比如8月确认收入5000，未开票。这个数学是不是在九月申报增值税时填在未开票收入那里？？

bamboo老师 解答

2019-09-26 19:46

对的  8月确认收入5000，未开票  九月申报增值税时填在未开票收入

学堂用户_ph144115 追问

2019-09-26 19:48

九月开了这张发票，普票，这个再十月份申报增值税时填在未开票，填负数，是吗

bamboo老师 解答

2019-09-26 19:49

对的 您理解正确的

学堂用户_ph144115 追问

2019-09-26 19:50

如果九月确认了一笔收入，九月也开了普票，那这个发票填在十月份增值税表里的哪呢？是其他开具发票那吗

bamboo老师 解答

2019-09-26 19:52

请问开具多少税率的发票？

学堂用户_ph144115 追问

2019-09-26 19:53

简易计税3%

bamboo老师 解答

2019-09-26 19:54

那填开具其他发票栏次