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月月老师

职称： 中级会计师

2019-09-26 22:28

你好
借：应交税金-增值税（进项税额）
贷：营业外收入（或者其他收益）

时光飞逝 岁月如梭  追问

2019-09-26 22:29

老师计提的分录怎么做呢

月月老师 解答

2019-09-26 23:41

你好，这就是加计扣除的计提分录了，你指的计提是计提什么呢。

时光飞逝 岁月如梭  追问

2019-09-27 06:33

缴纳分录怎么做呢

月月老师 解答

2019-09-27 07:50

你好，
借：销项
贷：进项
转出未交增值税
借：应交税金-增值税（转出未交增值税）
贷：应交税金-未交增值税
借：应交税金-未交增值税
贷：银行存款

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你好 借：应交税金-增值税（进项税额） 贷：营业外收入（或者其他收益）
2019-09-26 22:28:05
你是税控盘的服务费，税控盘的服务费要去税局备案，其他服务费不用的，直接抵扣
2018-11-05 16:31:21
现代服务，是指围绕制造业、文化产业、现代物流产业等提供技术性、知识性服务的业务活动。包括研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、租赁服务、鉴证咨询服务、广播影视服务、商务辅助服务和其他现代服务。 生活服务，是指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动。包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服务。
2021-09-08 14:21:12
你好，是都可以抵，但是在没税交的情况下抵不了，只有要交税时才行，报表填写不对
2017-01-09 16:36:59
你好，有取得专用发票，认证抵扣了就计入进项税额明细
2017-07-27 11:03:39
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