房租票对方开多了，是18年12月做的账，该怎么账务处理呢

杨小咩 追问

2019-09-27 10:20

没有，去年的了，而且早就解约了

杨小咩 追问

2019-09-27 10:20

还有一个没收到票，而且以后也不回收回了，挂了预付该怎么账务处理呢

郭老师 解答

2019-09-27 10:22

预付在贷方余额吗

杨小咩 追问

2019-09-27 10:26

是的

杨小咩 追问

2019-09-27 10:27

预付一个借方的余额一个贷方的余额都是房租，该怎么处理呢

郭老师 解答

2019-09-27 10:29

借预付贷营业外收入

杨小咩 追问

2019-09-27 10:38

另外一个呢

郭老师 解答

2019-09-27 10:40

借方余额是怎么回事

杨小咩 追问

2019-09-27 10:55

没有收到发票

郭老师 解答

2019-09-27 10:59

正常借费用贷预付
汇算清缴调增

杨小咩 追问

2019-09-27 11:33

开多了票要做营业外收入么？我冲当期费用不行么？

郭老师 解答

2019-09-27 11:34

是一个业务吗
你租赁期还有租赁时间对的上就那么做

杨小咩 追问

2019-09-27 11:35

是两个房租两个合同，两个事项，这个帐里显示发票开多了预付贷方余额

郭老师 解答

2019-09-27 11:46

那你自己判断，发票都有租赁时间的吧
能混到一块的就可以记

杨小咩 追问

2019-09-27 11:56

冲费用需要以前年度损益调整么

郭老师 解答

2019-09-27 11:56

不需要的，做到今年就可以

杨小咩 追问

2019-09-27 12:20

那什么样需要调整以前年度损益

郭老师 解答

2019-09-27 12:27

你去修改18年的年报

杨小咩 追问

2019-09-27 15:24

预付借方余额，票无法收回的那个房租费为什么算到营业外收入呢，老师我不太懂

郭老师 解答

2019-09-27 15:29

贷方余额结转到营业外收入
表示你们不支付的部分