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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-08-08 13:19

7月份只能计提7月份的，按月做费用
7月份，借管理费用，贷其他应付款
8月份红冲7月份借管理费用负数贷其他应付款负数
借管理费用（两个月租金），进项（发票税额）贷其他应付款
9月份支付借其他应付款贷银存（8月份其他应付款贷方）
借其他应收款贷银存，借管理费用贷其他应收款

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