老师，我公司上月开给客户的增值税发票，对方单位无法报销，发票未认证，本月来开了销项负数发票，又重新开了同金额的普通发票，请问账务处理该怎么做？

老师，我公司上月开给客户的增值税发票，对方单位无法报销，发票未认证，本月来开了销项负数发票，又重新开了同金额的普通发票，请问账务处理该怎么做？

答： 你好，如果你上个月发票已经入账了，这个月一个正数一个负数，对于你是没有影响的，你直接把这个正数发票放到之前那笔账务处理里面做附件就可以了。

丢失增值税普通发票发票联，丢失前发票联未认证，应该如何处理呢？

答： 你好！普票还是专票？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

开了销项负数增值税普通发票，如何做账？

答： 你好，请问你说的是负数发票吗