送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-28 17:14

你好,不可以,
销售时 
借:银行存款/应收帐款 
贷:主营业务收入
贷:应交税费-增值税
免增值税时 
借:应交税费-增值税
贷:营业外收入

静心 追问

2019-09-28 17:16

老师  上年度第四季度  不小心把税金也做收入了  且不用交税  还需要改过来吗?

彩丽老师 解答

2019-09-28 17:17

你好,需要把那笔分录改过来

静心 追问

2019-09-28 17:20

还有 今税局通知9月15号前办理所得税退税  我们有八百多没去税局办理  不会有什么问题吧?

彩丽老师 解答

2019-09-28 17:23

可以放弃退税的,没有什么问题。如果要退税就应该早点去办理,但是时间已经过了

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