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送心意

彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-28 17:14

你好，不可以，
销售时 
借：银行存款/应收帐款 
贷：主营业务收入
贷：应交税费-增值税
免增值税时 
借：应交税费-增值税
贷：营业外收入

静心 追问

2019-09-28 17:16

老师  上年度第四季度  不小心把税金也做收入了  且不用交税  还需要改过来吗？

彩丽老师 解答

2019-09-28 17:17

你好，需要把那笔分录改过来

静心 追问

2019-09-28 17:20

还有 今税局通知9月15号前办理所得税退税  我们有八百多没去税局办理  不会有什么问题吧？

彩丽老师 解答

2019-09-28 17:23

可以放弃退税的，没有什么问题。如果要退税就应该早点去办理，但是时间已经过了

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你好，不可以， 销售时 借：银行存款/应收帐款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-增值税 免增值税时 借：应交税费-增值税 贷：营业外收入
2019-09-28 17:14:50
你好！借应交税费-应交增值税 贷银行存款
2023-06-09 09:36:16
你好 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 贷；营业外收入
2018-12-17 20:19:19
您好，小规模开的专票，交了税金，分录，借：应交税费-应交增值税等科目，贷；现金或者银行存款。
2016-12-27 18:05:21
你好 看开票收入是多少  开了多少发票 有没有专票 是不是季报的  季 45万普票不交税  一般不会多交的   
2022-03-16 19:56:32
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