宋老师你好，我们是总公司开票确认了收入，实际上业务有一部分是分公司的，两家都是独立核算，分公司要求自己记收入和成本，总公司账务怎么处理合适？

害羞的大雁 追问

2019-09-29 17:07

老师，那对应的这部分成本支出，要求总公司转账分公司对公账户不能税前扣除吧？

宋生老师 解答

2019-09-29 17:08

你好！是的。不能税前扣除。因为脚伤的时候是合在一起的。这个只是内部流转。

害羞的大雁 追问

2019-09-29 17:09

内部核算计入其他应付款，该科目余额怎么冲销？

宋生老师 解答

2019-09-29 17:13

你好！总公司开票收到钱，给钱给分公司的时候，冲减。