老师好，我收到的增值税可以不抵扣当普票用吗

学堂用户_ph494414 追问

2019-09-30 14:20

我这个月转出了，那下个月再抵扣的时候可以不转出吗

meizi老师 解答

2019-09-30 14:21

你好  你是本月不想抵扣 下月才想抵扣吗？

学堂用户_ph494414 追问

2019-09-30 14:23

我们老板要我们没每个月缴5000的增值税税，但是9月份普票开多了，成本就少了，利润就高了，就想着能不能把专票当普票用，做9月的增值税时转出，然后十月的时候不转出

meizi老师 解答

2019-09-30 14:27

你好 不能这样的  专票正常来做  不能转出了有不转出  按你实际来做

学堂用户_ph494414 追问

2019-09-30 14:31

我的意思是9月我把发票认证了，进行进项税额转出，这个进项税额是照着发票填的吗，如果是的，那么这张发票的公司10月再给我方开的专票，还可以正常抵扣吗

meizi老师 解答

2019-09-30 14:35

你好 是的 你进项税转出的金额就是税额；你已经转出了你得申报的时候填写对应的栏次 是集体福利还是什么原因不能抵扣转出。不能转出之后再拿来认证抵扣 这样是不可以的

学堂用户_ph494414 追问

2019-09-30 14:38

如果我转出的进项税很多，会被税务查吗

meizi老师 解答

2019-09-30 14:43

你好  可能会异常的  你们这个是为了少缴税

学堂用户_ph494414 追问

2019-09-30 14:49

我们公司卖的鸡鸭开的普票0税，然后供应商给我们开的专票，这个可以转出吗？然后我第三季度盈利了，缴企业所得税时，可以拿去年的亏损抵扣吗

meizi老师 解答

2019-09-30 14:54

你好  可以 你可以先弥补亏损 然后有盈利才缴纳企业所得税。还有就是你取得专票不符合抵扣条件的就可以转出

学堂用户_ph494414 追问

2019-09-30 14:59

这个鸡鸭的专票可以不全部转出吗，下个月的鸡鸭专票可以不转出吗

meizi老师 解答

2019-09-30 15:02

你好 你的专票可以抵扣的 就不要去转出。要么不认证要么认证了抵扣！你不要想着为了这个月少交税。下个月又去认证来抵扣 这个不行的

学堂用户_ph494414 追问

2019-09-30 15:04

那我这个月转出了该公司的专票税额，下个月让他开普票可以吗

meizi老师 解答

2019-09-30 15:06

你好 如果你不想要专票的话 你这个月认证开红字信息表 对方销售方开红字发票给你冲了之后。在开普票给你 这个是可以的

学堂用户_ph494414 追问

2019-09-30 15:07

那我就这个月进项票转出，然后下个月开普票

meizi老师 解答

2019-09-30 15:07

嗯 可以的 你认证转出 做分录然后填写附表2 。然后下月开普票给你入账

学堂用户_ph494414 追问

2019-09-30 15:10

要填在20栏红字发票进项税额那吗，不能填到主表进项税额转出吗

meizi老师 解答

2019-09-30 15:12

附表2里面 你看是因为什么转出  你找对应栏次去填写