现在公司查账，请问往年1月份红冲一张凭证，因为已经结账了，那1月份这张原凭证只是显示它红冲了，但是反红冲在当月的，我重新做正确的凭证在当月，只是摘要写明是1月份的业务可以嘛？

酷酷的睫毛 追问

2019-09-30 15:10

老是像这种，我是2017年做账，因为2017年之前都没通过单据做账，后面10月份的时候统一用单据做账。就先反结账17年5月份，但5月份改不了，红冲显示在10月，然后把17年5月份这笔业务用单据就是进货单之类的，重新做账，然后摘要注明，请问可以吗？

酷酷的睫毛 追问

2019-09-30 15:12

我们做内帐，相对不涉及税务

maize老师 解答

2019-09-30 15:20

错误分录你可以冲掉就可以，不用改之前的，重新做一个正确就可以

酷酷的睫毛 追问

2019-09-30 15:24

我就是要冲掉之前错误的凭证，然后做一张正确的，因为已经结账。比如冲掉这张5月份的凭证，我要做正确的只能做在10月份，然后在摘要上写明是5月份的业务，不知道这样可不可以

maize老师 解答

2019-09-30 15:27

可以的，内帐没事，可以的

酷酷的睫毛 追问

2019-09-30 15:28

还有个问题，往年年份忘记结转本来利润，现在结转可以嘛

maize老师 解答

2019-09-30 15:29

内帐不可以不用考虑这个，内帐就为老板服务的，老板没有意见你咋方便就咋做

酷酷的睫毛 追问

2019-09-30 15:33

老师我看网上说是可以，只是摘要写清楚哪年的

maize老师 解答

2019-09-30 15:33

是可以啊，内帐，这个本来就是违法的，哪里有啥规范

酷酷的睫毛 追问

2019-09-30 15:35

主要是现在就是要查内账

maize老师 解答

2019-09-30 15:37

...........要是税局查到你们内帐，那就是玩玩了，你们自己内帐查，随便做，

酷酷的睫毛 追问

2019-09-30 15:43

税务不会查内账，是资本方，哪家的内账都会有问题吧！现在有资本方投资，要看账目，我怕我之前做的有问题，主要就是那个17年业务红冲的问题。比如说1月份做错了，然后红冲在当月，是不是可以在当月做一张1月份正确的业务的凭证，摘要写清楚这样啊？

maize老师 解答

2019-09-30 15:47

那是税局没有追究，要是追究被查到，那就玩玩了，比如说1月份做错了，然后红冲在当月，是不是可以在当月做一张1月份正确的业务的凭证，摘要写清楚这样啊？ 可以的，你注明摘要写清楚就可以

酷酷的睫毛 追问

2019-09-30 15:49

谢谢老师，只是比较担心这个问题！能行就好。

maize老师 解答

2019-09-30 16:12

还有个问题，往年年份忘记结转本来利润，现在结转可以嘛 这个可以，没事