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我们收到施工单位的一份发票，进项税过期了，于是协商后，对方单位将税款打到我们公司账上，我们付发票上的价税合计，请问这样的话，就收到的税款，我们如何做分录呢？
若兰
于2019-09-30 14:49 发布 591次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-09-30 14:52
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我们收到施工单位的一份发票，进项税过期了，于是协商后，对方单位将税款打到我们公司账上，我们付发票上的价税合计，请问这样的话，就收到的税款，我们如何做分录呢？
答： 借银存贷营业外收入
老师，我这个月现在有60万的进项票，是主营商品采购，单价200，数量3000吨，价税合计60万，我要开给客户单价是220，数量2750，价税合计605000，现在这笔账要怎么做分录，然后，我应交纳的增值税是怎么算？
答： 借；库存商品 应交税费 （进项税额） 贷；银行存款等科目 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品 应交增值税=（605000-600000）/1.17*17%
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
请教老师，我要是不抵扣，做分录时就价税合计的金额作为费用，不用体现进项税的吧
答： <p>您好！是的。不用体现。 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
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