通行费电子发票在进项税系统里怎么填写计算

春华秋实 追问

2019-10-03 14:29

这是什么？直接问怎么填写，写在哪里？

耿老师 解答

2019-10-03 15:04

1.勾选进项：

自发票开具之日起360日内登录增值税选择确认平台，查询、选择用于抵扣的通行费电子发票。

2.申报表填写

增值税一般纳税人申报抵扣的通行费电子发票进项税额，在纳税申报时应当填写在《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。

春华秋实 追问

2019-10-03 15:12

是不是说操作流程上不是自动导入数据了！要手工一起将专用发票和通行费发票手工输入，对吗？你做过操作流程吗？

耿老师 解答

2019-10-03 15:51

你好！是的，要先填写《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细），数据会自动传到主表

春华秋实 追问

2019-10-03 15:56

有通行费发票抵扣的，进项税额导入数据不在汇总里面，是不是要手工填写数据将通行费发票金额汇总填写上去!!!自动转到主表的进项税额不包括通行费发票金额啊！！！你如果做过就知道了！没做过是不知道的！！！所以我在这里问的意思就是，通行费发票的事情!正常抵扣发票直接导入数据，主表就有了！！！通行费发票怎么操作？你做过就不是这样说了……

耿老师 解答

2019-10-03 16:56

你好！通行费要手工填写《增值税纳税申报表附列资料（二）》，不是直接导入的