老师你好，我月末结账结不了了，不知道啥原因，老师帮我看看

TST敏子 追问

2019-10-03 14:24

老师我月末转账和月末结账一起做的

TST敏子 追问

2019-10-03 14:25

陈诗晗老师 解答

2019-10-03 14:26

你先结转损益 ，然后再结账。

TST敏子 追问

2019-10-03 14:28

我就是先结转损益的后结的帐

TST敏子 追问

2019-10-03 14:30

陈诗晗老师 解答

2019-10-03 14:37

结转损益 后你是否将结转损益 的这张凭证记账了

TST敏子 追问

2019-10-03 14:38

记账了

TST敏子 追问

2019-10-03 14:40

老师取消月末结账怎么也取消不了

陈诗晗老师 解答

2019-10-03 14:41

那你就不存在 没有执行的工作了
结账始终揭示什么

TST敏子 追问

2019-10-03 14:41

那咋整老师，愁死我了

陈诗晗老师 解答

2019-10-03 14:45

你结账，他揭示的是什么，你后面图片我看不清

TST敏子 追问

2019-10-03 14:46

老师系统提醒固定资产未结账和存货

TST敏子 追问

2019-10-03 14:47

老师固定资产咋结账和存货

TST敏子 追问

2019-10-03 14:48

存货系统我也没入阿

陈诗晗老师 解答

2019-10-03 14:48

你在结账前，你的固定资产模块，存货模块儿，要先结账，后面才是财务 结账的。
你进入 到各个模块儿中去，如果不是你使用，让使用这个模块儿的人结账了，你才能结

TST敏子 追问

2019-10-03 14:50

老师我是开通固定资产模块了但是我没有使用阿

陈诗晗老师 解答

2019-10-03 14:51

你只有开通了不管使用没使用，你都要结账，你财务 才能结账，这是系统自动设置的流程

TST敏子 追问

2019-10-03 14:52

老师那我没使用咋结账阿，你告诉告诉我

TST敏子 追问

2019-10-03 14:54

陈诗晗老师 解答

2019-10-03 14:56

首先，你在固定资产这个版块，进行计提折旧
然后再进行结账处理。你是什么软件

TST敏子 追问

2019-10-03 15:00

老师我是用友T3财务软件，老师我们是新开业的超市，固定资产就入进几台收银机，没有别的，不是新入进的固定资产不用计提折旧吗，不等下月在计提折旧吗

TST敏子 追问

2019-10-03 15:14

老师，收银机累计折旧率是多少，我原值48785，按几年折旧，咋计算

陈诗晗老师 解答

2019-10-03 15:32

你想你还是需要折旧，结账，流程要走完

TST敏子 追问

2019-10-03 15:43

老师我固定资产折旧不知道咋做了老师帮我一下

TST敏子 追问

2019-10-03 15:47

老师固定资产按原值减去残值除以36，这样对吗

陈诗晗老师 解答

2019-10-03 15:51

你之前录入了固定资产没有

陈诗晗老师 解答

2019-10-03 15:51

录入了你就计提折旧，金额为0
再结账