有谁知道，在申报纳税时，进项税发票数据准备区导入数据后，通行发票在哪里输入？（通行发票勾选平台已勾选，数据准备区里不包含通行发票汇总金额）急急急！

春华秋实 追问

2019-10-04 10:14

通行发票不好申报抵扣，不需要填写！！！这个只能勾选，不好进项税抵扣！！！

郭老师 解答

2019-10-04 10:15

是在勾选里面勾选
附表二取不了数，根本就没有导入，所以自己填写
你可以试下，

春华秋实 追问

2019-10-04 10:21

你还是没听懂我说的！！！这种通行发票只能勾选，而且必须勾选，和专职税发票一样的勾选汇总！但是不能抵扣！！！在附表上就已经体现了！没有通行发票金额汇总金额，所以目前不能抵扣!!!更不要去手工输入!!!

郭老师 解答

2019-10-04 10:23

附表体现在哪里了
专票吗
不能抵扣的在进项转出里面填写
需要知道原因然后填写具体的栏次

春华秋实 追问

2019-10-04 10:23

你手机号码

郭老师 解答

2019-10-04 10:24

不允许私下交流
谢谢
会被开除的
有什么问题，这里问

春华秋实 追问

2019-10-04 10:26

通行费发票只勾选，不作进项税抵扣，目前就是这样的！进项税转出更不需要了！直接做费用，相当于是普票一样，但又比普票有区别

郭老师 解答

2019-10-04 10:29

谁告诉你的这个政策的
政策依据

郭老师 解答

2019-10-04 10:29

 交通运输部 税务总局公告2017年第66号：增值税一般纳税人申报抵扣的通行费电子发票进项税额，在纳税申报时应当填写在《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。

春华秋实 追问

2019-10-04 10:30

实际当地税务部门叫让转出来的

郭老师 解答

2019-10-04 10:31

单位有车的不是福利费招待费的就可以抵扣
一直都是这样的
那你给他发这个政策看下
还有你要转出也得做了进项，35栏
才可以转出来

春华秋实 追问

2019-10-04 10:32

你的意思是手工填写通行费发票吗？在那一栏填写

郭老师 解答

2019-10-04 11:01

是的
在附表二35栏
和专票一样

春华秋实 追问

2019-10-04 11:04

是填在第8栏其他

郭老师 解答

2019-10-04 11:15

不是
自己计算的纸质的才是在其他

春华秋实 追问

2019-10-04 11:20

手填写在35栏，就不好去导入数据了！所有的专票和通用费发票加在一起填写在35栏上吗？你做过吗？我现在就在做，那就不需要导入数据了！导入的数据是专用发票的金额，不包括通行费发票。35栏

春华秋实 追问

2019-10-04 11:22

35栏其他包括所有的，如果改了只填写通行费发票，那么汇总数就只有通行费发票，所以你没实际操作遇到过！

郭老师 解答

2019-10-04 11:26

你先导入然后修改
做过
看我给你发的文件

春华秋实 追问

2019-10-04 11:50

导入就不要导入了，35栏直接填写专用发票和通行费发票数据就行了，此时导入的数具就变了！

春华秋实 追问

2019-10-04 11:51

你发现没有，通行费发票和专用发票又不是分开出现显示的！都是汇总金额显示!所以35栏里面是汇总金额

郭老师 解答

2019-10-04 12:14

就是分开显示的
机动车发票还是分开显示的来