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老江老师

职称： ,中级会计师

2019-10-05 10:24

你好
可以全额抵扣，不需要勾选认证，申报时填入主表23行

123-ɑ: 追问

2019-10-05 10:29

就是说480全部可以抵扣吗？问题是金税盘200有增值税专用发票怎么处理呢？

老江老师 解答

2019-10-05 10:47

全额可以抵扣
专用发票，不需要认证！

123-ɑ: 追问

2019-10-05 11:11

我的已经认证了，那么可以这样做吗？借：应交税费-未交增值税456  
借：应交税费-进项税24
贷：银行存款480
主表23行就填456可以吗？

老江老师 解答

2019-10-05 11:21

如果认证了，要做进项税额转出
然后再全额抵减增值税

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相关问题讨论
你好 可以全额抵扣，不需要勾选认证，申报时填入主表23行
2019-10-05 10:24:34
购金税盘的专票也需要勾选认识吗？---这个不需要认证，即可享受全额抵减增值税。 在听课中，听到可以根据自已需要抵扣多少来确认勾选认证！---这个是根据您公司的增值税税负率，来计算本期需要认证抵扣多少进项税额。
2019-07-25 09:27:15
不行。认证之后再抵扣
2018-11-07 13:41:47
你好学员，没有金税盘不可以的
2022-02-13 15:10:15
你好！是的。可以全额抵扣
2017-09-26 11:50:10
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