老师早上好！现在我有制造业公司，二十年了，以前从来没真正核算做帐，只有流水帐，现在重新开帐做到核算准确，我现在用盘点表填资产类和负债类的余额，然后根据资产一负债=净资产，这样得出余额来开帐，在做过程中发现，难度大，不准确，比如原材料，仓库只有数量，而财务收据都烧毁了，几百个品种都已经是停用，堆在待处理处放着，一直没处理，这个没办法算，固定资产类的也是，单据都没有的，没有准确数，在这种情况下，我该如何开帐呢？可不可以不管以前的数，只接开账前一个月，把那个月发生的数做个分录直接做为负债表的期末余额，当新开业这样处理？能具体告诉我如何做吗？谢谢！

学堂会员 追问

2019-10-06 08:15

都是估算，那推算出来后算出净资产与老板心里未分配利润差额应该差异大，这又如何调整呢？

王超老师 解答

2019-10-06 10:31

那是你们老板估算的，他也是靠猜的，每个人估算的都不太一样，就算你明天再做一遍一模一样的，也不一定跟今天的估算数一致

学堂会员 追问

2019-10-06 13:10

都是估算不准确，没办法了！谢了！

王超老师 解答

2019-10-06 18:56

不客气

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