送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-07 17:23

您好
季报申报表填写,其中7月份开了一张专票,专票税已交,专票上的销售额还用填
季度所得税表根据单位的利润表填写 按季度数据

孤独的鱼 追问

2019-10-07 18:27

我点保存出现这个内容

bamboo老师 解答

2019-10-07 18:28

您代开了专票 现在要填写进去啊

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您好 季报申报表填写,其中7月份开了一张专票,专票税已交,专票上的销售额还用填 季度所得税表根据单位的利润表填写 按季度数据
2019-10-07 17:23:56
这个负数申报是需要大厅,之前学员反馈说是需要大厅柜台申报
2020-01-10 12:13:35
按具体的税率栏填写,填写在增值税附表一第五列(无票收入的销售额,不含税填列)
2018-10-17 20:26:41
你好,下期写-10万的才对
2019-08-05 09:10:43
你好 合计500万 超过了就转一般纳税人 如果是分别的收入 分别填表
2019-01-03 10:51:32
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