请问物流运输业难吗？

鱼仔 追问

2019-10-07 22:03

是的，我看到之前会计做的账，从一开始就是显示负数

邹老师 解答

2019-10-07 22:06

你好，这个行业的账不难
你是指什么科目一开始就是负数？

鱼仔 追问

2019-10-07 22:12

什么科目都是，从开帐套就是显示贷方，有一笔较大的金额一直用：实收资本一待处理对账金额"挂在账上，三年了，一直不知道该用什么去冲掉，银行账上没有这笔款存在

邹老师 解答

2019-10-07 22:16

你好，资产科目应当是借方余额才是
负债，所有者权益科目才是贷方余额才是的 
实收资本一待处理对账金额是核算的什么业务？

鱼仔 追问

2019-10-07 22:18

我也不清楚，所以不知道怎么去冲这笔数

邹老师 解答

2019-10-07 22:19

你好，你可以把之前计入实收资本一待处理对账金额的分录做相反分录冲销就是了

鱼仔 追问

2019-10-07 22:20

怎么做？就是不懂做呀

邹老师 解答

2019-10-07 22:26

你好，之前做的实收资本一待处理对账金额的分录，现在做一笔相同分录金额负数冲销就是了