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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-10-08 09:10

计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）  
贷：应付职工薪酬——社保 
上交杜保 
借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷：银行存款或现金

耍酷的冥王星 追问

2019-10-08 09:11

我们公司当月的保险当月交，要预提吗？

辜老师 解答

2019-10-08 09:20

也是要通过应付职工薪酬核算的

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借：银行存款 贷：其他货币资金
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借；其他应收款 贷；银行存款
2018-03-14 10:28:51
借管理费用等 贷其他应付款
2022-04-06 20:02:24
你好，是指你的收入给客户的优惠吗？按照优惠后的价格来开票就可以了
2019-10-05 14:44:19
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