上月底发票对方已认证，但销售方作废了，怎么处理

晓玲 追问

2019-10-08 11:30

销售方做进项转出，发票不用退给我们，销售方已经抄税了，后期怎么处理

王超老师 解答

2019-10-08 11:36

你好同学，我没有看懂啊，你们作为购买方，应该是你们把发票退给对方啊

晓玲 追问

2019-10-08 11:41

我们是销售方，

王超老师 解答

2019-10-08 12:39

你们需要把发票作废就可以了，然后再重新开具发票给对方

晓玲 追问

2019-10-08 13:18

购货方已经认证，销售方在对方认证后不小心作废了并已经抄税了。购货方需要做进项转出，发票他们还需退还销售方吗，销售方正常按照系统抄报税了

晓玲 追问

2019-10-08 14:01

进项转出怎么处理，在报税系统里操作吗，还是要怎么？

王超老师 解答

2019-10-08 14:22

购货方的发票已经认证了，他们的发票要拿去做账用的，因此不需要再退给销售方。
网上报税的时候直接在增值税进项税转出里填进去就可以了，不需要去税务局的

晓玲 追问

2019-10-08 17:21

购货方说发票只要复印件，原件不要，也行是吧

王超老师 解答

2019-10-08 17:43

可以的，你们的发票都作废了，购货方拿着你们的发票有没有用的