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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-08 14:09

您好
借：管理费用-办公费
贷：银行存款
借：应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借：管理费用-办公费 借方红字

品味人生 追问

2019-10-08 14:57

抵扣是当年有效吗

bamboo老师 解答

2019-10-08 14:59

文件上没有说抵扣期限 您可以填附表四跟减免税明细表本期发生额 需要抵扣的时候再填实际抵减额

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相关问题讨论
一般纳税人金税盘服务费280元会计分录
2023-07-11 10:54:15
您好 借：管理费用-办公费 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借：管理费用-办公费 借方红字
2019-10-08 14:09:09
您好！借管理费用-办公费 贷银行存款 然后抵减的时候借应交税费-应交增值税（减免税额） 贷管理费用。
2018-07-12 14:55:00
借管理费用，办公费贷银行存款需要抵扣 借应交税费，应交增值税减免税款借管理费用负数
2022-07-08 11:32:14
一般纳税人借管理费用 -办公费 贷银行存款 然后，借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用 -办公费（负数金额）。小规模：借管理费用 -办公费 贷银行存款 然后，借应交税费-应交增值税 借管理费用 -办公费（负数金额）
2020-03-27 10:07:00
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