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周晓晓老师

职称： ,中级会计师

2019-10-08 14:40

您好，需要结转收入和利润数据；分录为：
借：本年利润—未分配利润                 310330.19
贷：主营业务收入                                         310330.19
借：主营业务成本                            30760.55
贷：本年利润—未分配利润                                 30760.55

学堂用户_ph188061 追问

2019-10-08 14:41

一般纳税人 不用计提税费吗 而且还要缴纳呢

周晓晓老师 解答

2019-10-08 14:44

您好，企业所得税是根据你利润总额+调增调减，作为应纳税所得额，然后*适用税率 =应交所得税的

学堂用户_ph188061 追问

2019-10-08 14:45

我是问增值税怎么做会计分录

周晓晓老师 解答

2019-10-08 14:57

您好，增值税在你的收入里面是销项税额，购置的材料里面是进项税额，不需要再做其他分类呀

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一般计提工资，固定资产折旧，各种税金，摊销期间费用，结转各种收入，成本，支出和税金，季度要计提所得税
2019-11-06 09:42:02
您好，需要结转收入和利润数据；分录为： 借：本年利润—未分配利润 310330.19 贷：主营业务收入 310330.19 借：主营业务成本 30760.55 贷：本年利润—未分配利润 30760.55
2019-10-08 14:40:40
你好，结转是从一个科目结转到另外一个科目 比如从库存商品结转到主营业务成本 计提是计算提取的意思 比如计提税金，工资，折旧等
2019-08-16 21:22:40
你好，具体是什么业务？
2019-07-11 21:01:05
计提与结转不是一个意思，计提表示费用还没有付，但按权责发生制需要计提出来。 结转是费用已付，需要按权责发生制结转本月的费用。
2017-10-15 20:24:13
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