小规模纳税人，季报增值税，营业额超过30万了，物业公司，物业费属于3%税率，填写在货物及劳务里吗？收取的停车费5%的税率，填写在服务、不动产和无形资产。别的还用填写吗？第二行，第6行用写吗？

杨洋阳 追问

2019-10-08 14:45

都写服务吗

杨洋阳 追问

2019-10-08 14:46

还用填哪个

maize老师 解答

2019-10-08 14:47

是的,物业费也是服务下面的,

杨洋阳 追问

2019-10-08 14:48

3，6行用填吗？只填写这两个就可以吗？

maize老师 解答

2019-10-08 14:49

需要填写,你这个开是普通发票吧,那就填写3行和第6行,

杨洋阳 追问

2019-10-08 14:50

对应税控上的数填写就可以吧，别的还用吗？

maize老师 解答

2019-10-08 14:55

对应税控上的数填写就可以吧，别的还用吗？ 是的,填写之后截图给我看下,下面那个应纳税额要填写

杨洋阳 追问

2019-10-08 14:56

您看下

maize老师 解答

2019-10-08 14:58

你这个第3行和第1行为啥不一致,你这个第6行咋没有填写

杨洋阳 追问

2019-10-08 15:01

有没开发票得收入

杨洋阳 追问

2019-10-08 15:01

小区物业费，好多业主不要发票，直接开具的收据

杨洋阳 追问

2019-10-08 15:02

不开票收入

maize老师 解答

2019-10-08 15:04

哦,那这个第4行也是没有开发票么?

杨洋阳 追问

2019-10-08 15:08

税控系统打印的，开票金额，您看下7月的，按照哪个数填写

maize老师 解答

2019-10-08 15:11

看的是实际销售额,这个一栏

杨洋阳 追问

2019-10-08 15:15

那我这个还用填写别的吗？是不是就可以了，本期应纳税额15584.95

maize老师 解答

2019-10-08 15:22

那我这个还用填写别的吗？你有开票盘那个没有抵减么,没有那就这样,  是不是就可以了，本期应纳税额15584.95

杨洋阳 追问

2019-10-08 15:23

我是2月份成立的公司，2季度不用缴纳增值税。也没有抵扣，现在还能抵扣吗？金税盘480

maize老师 解答

2019-10-08 15:25

可以的额,这个没有截止期限,

杨洋阳 追问

2019-10-08 15:28

填写在第几行

maize老师 解答

2019-10-08 15:29

二、小规模纳税人
1、《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：
第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。