我公司小规模企业，之前是货物及劳务申报，偶尔兼营建筑服务工程，现在第三季度销售货物销售额2万，建筑服务（销售石头）60万，那我申报增值税报表的时候，怎样填表申报呀？石头是无形资产这栏吗？

郭老师 解答

2019-10-08 16:13

建筑服务是你们提供的工程服务

木子花开 追问

2019-10-08 16:15

开的是专票应该在哪一栏填

木子花开 追问

2019-10-08 16:16

木子花开 追问

2019-10-08 16:16

然后还开了普票，这个怎么填

郭老师 解答

2019-10-08 16:19

普票在1.3栏
专票在1.2栏

木子花开 追问

2019-10-08 16:21

普票可以减免吗

木子花开 追问

2019-10-08 16:22

应该专普要全额应税吗

木子花开 追问

2019-10-08 16:23

我这是自己开的专票，不是税局代开的，也一样填1、2栏吗？

郭老师 解答

2019-10-08 16:28

你合计超过30万不减免了

郭老师 解答

2019-10-08 16:28

是的
只要是专票就要填写1.2

木子花开 追问

2019-10-08 16:30

税务和自己开专票都是在第二栏对吗老师

郭老师 解答

2019-10-08 16:33

是的
专票都在那里

木子花开 追问

2019-10-08 16:34

谢谢

木子花开 追问

2019-10-08 16:36

老师请问现在一般纳税附加税没有减免的吗

郭老师 解答

2019-10-08 16:36

月销售额不超过10万免地方教育和教育附加

木子花开 追问

2019-10-08 16:39

老师，金税盘维护费怎么抵扣不了，我填的附表四，没有导入主表

郭老师 解答

2019-10-08 16:45

手动填写的，还有减免表

木子花开 追问

2019-10-08 16:51

木子花开 追问

2019-10-08 16:51

这是什么意思

郭老师 解答

2019-10-08 16:53

截图附表四和减免表

木子花开 追问

2019-10-08 16:54

木子花开 追问

2019-10-08 16:55

这个表要填吗

郭老师 解答

2019-10-08 16:56

要填写的
和附表四一样

木子花开 追问

2019-10-08 16:57

一点下一步就出现这个提示

木子花开 追问

2019-10-08 16:57

郭老师 解答

2019-10-08 16:59

你好，请你截图看下附表四和减免表

木子花开 追问

2019-10-08 17:00

如果再点确定，到了下一个窗口这个提示一直会出现

木子花开 追问

2019-10-08 17:01

木子花开 追问

2019-10-08 17:01

郭老师 解答

2019-10-08 17:04

点确定继续保存的