老师，请帮忙看看这个表有什么问题吗？

美一天 追问

2019-10-09 09:12

为什么没有税金及附加呢？

美一天 追问

2019-10-09 09:13

我是这个月开始建账的，一般纳税人，有进项和销项

冉老师 解答

2019-10-09 09:16

您好，这个账上有计提吗？

美一天 追问

2019-10-09 09:18

这个是我做的计提税金，你看看这样做有问题吗？

冉老师 解答

2019-10-09 09:20

您好，城建税，印花税等计提分录为：
借：税金及附加
贷：应交税费
增值税这样做也可以，相当于进项、销项全转为未交、

美一天 追问

2019-10-09 09:23

老师，实际是进项发票大于销项发票，但是我不知道怎样做

冉老师 解答

2019-10-09 09:24

进项大于销项不用交税，未交在借方，下期可以冲，

美一天 追问

2019-10-09 09:39

我这样做了有什么影响？

冉老师 解答

2019-10-09 17:31

您好，这个是你做账处理，没有什么影响