发票开具劳务费，申报表应填在货物及劳务还是服务

三顺 追问

2019-10-09 10:02

个体户税局代开专票，季未超30万，是填在未达起征点还是栏次2税局代开专票栏？

bamboo老师 解答

2019-10-09 10:04

代开专票填写栏次2税局代开专票栏

三顺 追问

2019-10-09 10:05

开票税额比申报表自动税额多1分钱，怎么处理？老师？

bamboo老师 解答

2019-10-09 10:07

可以通过营业外收入科目做分录调整

三顺 追问

2019-10-09 10:09

不超30万，是不是在未达起征点栏也填写？

bamboo老师 解答

2019-10-09 10:11

不超三十万 开具的专票 也要缴纳增值税的

三顺 追问

2019-10-09 10:12

税局代开时已交了呀，申报表怎么填？

bamboo老师 解答

2019-10-09 10:12

那在预缴税款栏次填写交过的税款金额就好了

三顺 追问

2019-10-09 10:14

那一栏填不了，

bamboo老师 解答

2019-10-09 10:15

您21栏不好填写？可以把申报表上传么

三顺 追问

2019-10-09 10:19

三顺 追问

2019-10-09 10:19

如果是服务、不动产是蓝色

bamboo老师 解答

2019-10-09 10:20

那您填在11栏未达起征点栏

三顺 追问

2019-10-09 10:22

不用填栏2了？

bamboo老师 解答

2019-10-09 10:23

第二栏可以不填写