中途建账，比如6月末的账做完交接的，别人给我的科目余额表，是6月份的科目余额表，还是1-6月份的累计科目余额表？

小光头 追问

2019-10-09 10:40

有关系的，是给我单独6月份的科目余额表，还是给我1-6月份的科目余额表？

小光头 追问

2019-10-09 10:41

还有，我录入期初数据，利润表自动生成，本年累计金额是有的，本期金额为啥木有？

maize老师 解答

2019-10-09 10:51

有用只有期末余额，别的你输入那个没有自动生成，你申报时候需要自己填写，年初，和本年累计数，那需要你做账才有，那你软件比之前学员反馈要先进，之前学员反馈的是输入都没有数据

小光头 追问

2019-10-09 11:08

你没听懂我的意思

小光头 追问

2019-10-09 11:09

年初，累计数是要填写，首先中途建账，你要确定的是，别人给你的科目余额表，是单独那个月份的，还是累计月份的

maize老师 解答

2019-10-09 11:11

年初，按你科目余额表上面年初填写，累计数 按累计科目余额表 本年累计数填写， 期初按那个期末数填写，你叫对方都打印给你

小光头 追问

2019-10-09 11:21

填的对不对，主要看对方给我的是单独月份的，还是累计月份的

小光头 追问

2019-10-09 11:23

一开始她给我6月份当期的科目余额表，试算是平衡的，资产负债表和利润表也是平的，但是和他6月份的资产负债表利润表的数字是对不上的

小光头 追问

2019-10-09 11:24

只有给我1～6月份的科目余额表，录进去去，才和他那边的财务报表一致，中途建账，损益类发生额是要填写的，累计数也是要填的

小光头 追问

2019-10-09 11:25

所以我一直在问你，这个科目余额表是给当月的，还是累计月份的

maize老师 解答

2019-10-09 11:28

那需要看你那个财务软件是不是会生成，根据之前学员反馈是输入年初和本年累计数，那个不会生成啊，你有输入那也不一定会取到数据，你叫对方都给你呗，都输入进去吧