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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-10-09 11:02
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老师，我想问一下，一月份开了八十多万的票，申报纳税了，现在四月份想把这部分发票收回来，作废，然后公司目前也没有其他的业务发生，那么四月份的纳税申报是不是就是负数的，那我一月份缴纳的那部分税款怎么退呀，二月和三月也没有任何业务发生
答： 这个得问下，税务局给你退吧。有的地方可以退，有的地方不给你退，留着以后抵扣。
上个月开了销售保健食品的发票，对于税率我没有选择，直接默认的百分之五的税率，这个月要报税，填纳税申报表的时候在货物及劳务百分之五征收率里面填不了，这个该怎么处理
答： 你是小规模还是一般纳税人，一般纳税人适用17%的税率，小规模适用3%的税率。 你选择的税率是错的，只能这个月先按服务，不动产申报，下月再开红字发票冲销后，开具正确的发票。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
5月之后申报纳税，如果有认证之前收到的17%和11%的发票，纳税申报表该怎么填？
答： 正常按17%和11%税率抵扣进项税额就行了。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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