人力资源公司做代发工资的业务，收到款项是工资与劳务费一块的，做帐的时候怎么做呢？

传统的摩托 追问

2019-10-09 11:49

开票的时候是差额计税的

郭老师 解答

2019-10-09 12:00

借应收账款贷主营业务收入，应交税费，
借应交税费，主营业务成本贷，银行存款。

传统的摩托 追问

2019-10-09 13:16

那在给对方公司员工发工资的时候分录咋做呀

郭老师 解答

2019-10-09 13:17

贷银存，改成贷应付职工薪酬
发工资借应付职工薪酬贷银存

传统的摩托 追问

2019-10-09 13:38

就是说直接借应付职工薪酬，贷银存，这个分录跟给自己公司人员发工资的分录是一样的吗？那这样对我们公司的个税有影响吗？不用把他们公司由我们发工资的这些人都加进去吧？后续交社保的话这些有影响不？

郭老师 解答

2019-10-09 13:41

需要你们申报个税
是员工好的需要交社保

传统的摩托 追问

2019-10-09 14:07

法人向其他公司借款1万，是由对方公司公户打过来的，随后还款时打到公司法人的私户了，这笔业务怎么做呢？

郭老师 解答

2019-10-09 14:09

借银存贷其他应付款
借其他应付款贷银存
然后对方公司出委托收款证明

传统的摩托 追问

2019-10-09 14:18

法人与朋友公司公户以及法人私护进行转账，且金额只有1毛或者1块这种的也没有开票，分录应该怎么做呢？

郭老师 解答

2019-10-09 14:20

这个钱是什么钱
怎么是一毛？

传统的摩托 追问

2019-10-09 14:21

公司在成立初期吧，应该是法人试一下公户是否正常，给朋友公司转了一块钱

郭老师 解答

2019-10-09 14:24

不还钱的营业外收入