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郭老师

职称： 初级会计师

2019-10-09 13:22

多计提了还是少计提了？

浅浅 追问

2019-10-09 13:27

利润分配未分配利润都计提到应付利润了，然后全额付出去了

郭老师 解答

2019-10-09 13:29

这个月红冲就可以的，

浅浅 追问

2019-10-09 13:34

把2018年计提的分录和支付的分录红冲呗

郭老师 解答

2019-10-09 13:36

多计提的多支付的红冲

浅浅 追问

2019-10-09 13:42

红冲不影响利润分配吗，这里红冲涉及到利润分配这个科目，不会违反税法规定吗

郭老师 解答

2019-10-09 13:44

利润分配影响
别的科目你的科目用不上
只能做这个

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相关问题讨论
多计提了还是少计提了？
2019-10-09 13:22:37
你好，不需要了，只需要把劳务成本结转到主营业务成本
2017-09-29 17:09:39
你好 冲销多计提的工资，借；应付职工薪酬，贷；以前年度损益调整等科目 冲销多发放的工资，借；银行存款等科目，贷；应付职工薪酬
2020-06-09 15:34:09
做相反分录冲销，如果是企业会计准则，所以科目通过以前年度损益调整
2019-03-16 16:26:54
你好，需要补计提30万，然后结转的 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 30 借；借：利润分配-以前年度未分配利润 贷：以前年度损益调整 30
2018-03-07 15:31:49
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